目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2020年度本办共设内设机构七个，主要包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室及社区服务中心，“社区服务中心”为街道办处下属事业单位，副科级建制。党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。4、社会事务管理办公室 ，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。5、维护稳定办公室：主要承担社会社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

二、2020年度部门工作任务

1、重点抓好城市党建工作任务，不断发挥引领带动作用。2、重点抓好精神文明建设工作任务，不断丰富居民文化生活。3、重点抓好社区建设工作任务，不断夯实服务群众基础。4、重点抓好民生建设工作任务，不断提高居民幸福指数。5、重点抓好党风廉政建设工作任务，不断筑牢拒腐防变防线。6、重点抓好干部队伍建设工作任务，不断创造干事创业氛围。7、重点抓好便民服务工作任务，不断提升为民服务水平。8、重点抓好安全维稳工作任务，不断促进大局和谐稳定。

三、部门预算单位

预算单位构成：本办属于区委、区政府隶属的一级预算单位，即榆林市taptap点点app苹果下载驼峰路街道办事处，没有下属单位，和2019年一致。经费管理方式：驼峰路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位，和2019年一致。

四、部门人员情况说明

2020年，本部门人员编制49人，其中行政编制17人、事业编制32人；实有人员89人，其中行政17人、事业72人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1426.67万元，其中一般公共预算拨款收入1426.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加293万元，主要原因是新增人员，新增办公楼维修改造项目、办公家具采购项目，办公经费增加。2020年本部门预算支出1426.67万元，其中一般公共预算拨款支出1426.67万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加293万元，主要原因是新增人员，新增办公楼维修改造项目、办公家具采购项目，办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1426.67万元，其中一般公共预算拨款收入1426.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加293万元，主要原因是新增人员，新增办公楼维修改造项目、办公家具采购项目，办公经费增加。2020年本部门财政拨款支出1426.67万元，其中一般公共预算拨款支出1426.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加293万元，主要原因是新增人员，新增办公楼维修改造项目、办公家具采购项目，办公经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1426.67万元，较上年增加293万元，主要原因是新增人员，新增办公楼维修改造项目、办公家具采购项目，办公经费增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出1426.67万元，其中： （1）行政运行（2010301）1146.43万元，较上年增加142.92万元，原因是新增人员，公用经费增加。 （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）73.05万元，较上年增加55.65万元，原因是2020年将在职两委组长工资、退休两委组长工资计入此功能科目下，且伤残干部抚恤金标准提高。 （3）基层政权和社区建设（2080208）207.19万元，较上年增加85.14万元，原因是新增办公楼维修改造项目、办公家具采购项目。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1426.67万元，其中： 工资福利支出（301）958.81万元，较上年增加64.32万元，原因是新增人员。 商品和服务支出（302）246.33万元，较上年增加146.6万元，原因是2020年将社区办公经费计入此经济分类下，且公用经费也增加。 对个人和家庭的补助（303）73.05万元，较上年增加55.65万元，原因是2020年将在职两委组长工资、退休两委组长工资计入此功能科目下，且伤残干部抚恤金标准提高。 资本性支出（310）148.49万元，较上年增加26.44万元，原因是新增办公楼维修改造项目、办公家具采购项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1426.67万元，其中： 机关工资福利支出（501）958.81万元，较上年增加64.32万元，原因是新增人员。 机关商品和服务支出（502）246.33万元，较上年增加146.6万元，原因是2020年将社区办公经费计入此经济分类下，且公用经费也增加。 机关资本性支出（503）148.49万元，较上年增加26.44万元，原因是新增办公楼维修改造项目、办公家具采购项目。 对个人和家庭的补助（509）73.05万元，较上年增加55.65万元，原因是2020年将在职两委组长工资、退休两委组长工资计入此功能科目下，且伤残干部抚恤金标准提高。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行费0万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变动。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无增减变动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共49.61万元，其中政府采购货物类预算49.61万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1426.67万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排174.79万元，较上年增加75.06万元，主要原因将社区办公经费计入此类下、且公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

驼峰路-2020年度部门预算公开报表.xls