一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、领导全区共青团工作。负责全区少先队工作委员会工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

3、负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4、组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

7、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”等有关工作。

9、服务青年成长、发展，引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

内设机构：2019年度本部门内设机构共0个。

二、2019年年度部门工作任务

1、组织全区青年学习贯彻落实党的十九大精神和新时代中国特色社会主义思想，进一步加强和改进青少年思想政治工作。

2、以增强基层组织活力为重点，切实加强团的自身建设。一是继续深化非公组织建团；二是加强农村和社区团建工作。

3、积极参与生态环境保护活动。以“保护母亲河”为主题，在小纪汗植树基地开展“青少年植绿护绿公益活动”。

4、引导青年树立符合时代要求的创新意识，制定有利于青年创新的政策，搭建有利于青年创新的平台。

5、持续深入实施青年增收成才行动，推动社会主义新农村建设。开展农村青年致富带头人的培训工作。

6、广泛组织企业、乡村、社区青年深入开展团的品牌活动，充分发挥团组织服务功能。

7、深入推进全区青年创业小额贷款工作。

8、加强“青年就业创业见习基地”建设。

9、有效提升为青少年服务水平。全面推进我区青年服务中心工作，依托青年服务中心，加强对街道、社区的服务引导工作。组织策划暑假夏令营活动，培养青少年教育意识及团队合作精神。

10、搭建青少年成长需求和利益诉求平台。深化 “青少年维权岗”创建活动。

11、开展网上共青团建设。加强新媒体微信公众平台“亲青榆阳”建设，在网络上开展青少年专题教育活动，在网络上引导青少年。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，主要以共青团taptap点点app苹果下载委为主，无下属事业单位，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，纳入固定资产账面的设备209台，价值5.0155万元，其中单价20万元以上设备0台，单价50万元以上设备0台，单价100万元以上设备0台。办公场所占用其他单位房屋80平方米。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置设备0台，价值0万元，本部门无单价20万元以上设备、单价50万元以上设备、单价100万元以上设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计71.13万元，其中一般公共预算拨款收入71.13万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少4.51万元，原因是本部门进一步落实厉行勤俭节约规定，减少经费支出。

（2）2019年度本部门预算支出共计71.13万元，其中一般公共预算拨款支出71.13万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少4.51万元，原因是本部门进一步落实厉行勤俭节约规定，减少经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计71.13万元，其中一般公共预算拨款收入71.13万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少4.51万元，原因是本部门进一步落实厉行勤俭节约规定，减少经费支出。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计71.13万元，其中一般公共预算拨款支出71.13万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少4.51万元，原因是本部门进一步落实厉行勤俭节约规定，减少经费支出。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入71.13万元，较上年减少4.51万元，原因是本部门进一步落实厉行勤俭节约规定，减少经费支出。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出71.13万元，较上年减少4.51万元，原因是本部门进一步落实厉行勤俭节约规定，减少经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出71.13万元，其中：

（1）行政运行（2012901）38.13万元，较上年减少29.51万元，原因是2018年本部门将活动经费预算在行政运行科目中，2019年本部门将此部分经费预算调入相对应的项目经费。

（2）一般行政管理事务（2012902）33万元，较上年增加25万元，原因是2018年本部门将活动经费预算在行政运行科目中，2019年本部门将此部分经费预算调入相对应的项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出71.13万元，其中：

工资福利支出（301）30.9万元，主要包括工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金，较上年减少2.61万元，原因是2018年调出一名工作人员。

商品和服务支出（302）39.36万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通用费、培训费、其他商品和服务支出，较上年增加6.99万元，原因是是2018年本部门将活动经费预算在办公经费中，2019年本部门对此部分经费的预算科目做了调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0.87万元，主要包括其他对个人和家庭补助，较上年减少0.89万元，主要原因是2018年调出一名工作人员。

2019年本部门无机关资本性支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出71.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）30.9万元，主要包括工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金，较上年减少2.61万元，原因是2018年调出一名工作人员。

机关商品和服务支出（502）39.36万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通用费、培训费、其他商品和服务支出，较上年增加6.99万元，原因是是2018年本部门将活动经费预算在办公经费中，2019年本部门对此部分经费的预算科目做了调整。

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，主要包括其他对个人和家庭补助，较上年减少0.89万元，主要原因是2018年调出一名工作人员。

2019年本部门无机关资本性支出预算。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少0.3万元（100%），原因是2019年本部门没有预算“三公经费”。其中公务接待0万元，较上年减少0.3万元（100%），原因是2019年本部门没有预算“三公经费”。

2018年和2019年，本部门均无因公出国、公务用车购置、公务用车维护经费预算。

2、2018年和2019年度本部门均无会议费预算。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年减少3万元，原因是2019年本部门将此部分经费预算调入相对应的项目经费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计6.36万元，主要用于办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少26.01万元，原因是2018年本部门将活动经费预算在办公经费中，2019年本部门对此部分经费的预算科目做了调整。其中行政单位1个，运行经费6.36万元，占机关运行经费100%。本部门无下属事业单位和参公单位。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：附件2-团区委2019年度部门预算公开报表格式(2).xls