一、部门主要职责

（一）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高辖区人民群众的生活水平和生活质量。

（二）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）、加强对镇、村两级财政的监督和管理。

（四）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善辖区人民生活环境和生态环境。

二、2018年度工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据区十四届二次党代会确定的奋斗目标和总体要求，以“大美榆阳·党建领航”为统领，以“抓党建、强基础、兴产业、促发展”为契机，坚持“12345”工作思路：“

1、是发挥党建引领作用。

2、是促进上盐湾、清泉双方高度融合、同步发展、同步提升。

3、是做好抓改革、抓产业、抓融合三项重点工作。

4、是加强脱贫攻坚“四支队伍”管理。

5、是推动基层党建、便民服务、产业发展、基础设施、社会治理五方面稳步提升。为落实乡村振兴战略、坚决打赢脱贫攻坚战、奋力追赶超越、决胜全面小康提供坚实保障。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

我镇内设机构有：三站：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室，一个便民服务中心：上盐湾镇清泉便民服务中心。经费管理方式：本部门属于一级预算，财政全额拨款单位。预算只包括本级机关预算。

四、单位人员、资产情况说明

（一）、单位人员情况：预算核定行政编制47人，事业编制19人。在职行政人员25人、事业人员25人、退休人员总计9人，行政4人，事业5人。2017年底数据：流动资产789.93万元，固定资产412.4万元；

（二）、资产情况：

五、国有资产占用情况说明

我单位2017年末国有固定资产总额达到412.4万元，其中房屋及建筑物占比达到68.49%，本部门共有车辆1辆，价值15万元，本部门没有20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备价值18万元。且我镇国有资产都在使用中，也不存在国有资产出租、出借以及对外投资的情况。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上的项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年预算收支说明

（一）、2018年一般公共预算拨款收入988.79万元，与上年相比增加387.13万元。相比增加了64%，主要由于机构改革，清泉办事处撤并与上盐湾镇人民政府,人员增多，行政运行经费增加。

（二）、2018年财政拨款预算支出988.79万元，其中一般公共预算拨款支出988.79万元。基本支出在去年预算基础上增加387.13,万元，增加率为64%，主要由于机构改革，清泉办事处撤并与上盐湾镇人民政府,人员增多，行政运行经费增加。

（三）、公共预算拨款支出明细情况：1.支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2018年我镇一般公共预算拨款988.79万元，其中：一般公共服务支出（人大事务、政府办公厅事务及相关事务、党政机关及相关事务）938.79万元，较上年增加了70%，主要原因为机构改革，财政供养人员的增加。

文化体育与传媒支出（文化）10万元，与上年相比增加了5万元，主要由于机构改革，人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（计划生育机构）15万元，与上年相比增加了5万元，主要由于机构改革，人员增加。

农林水事务支出（农业、林业、水利）25万元，与上年相比增加了10万元，主要由于机构改革，人员增加。

2.支出按经济科目分类的明细情况

2018年我镇一般公共预算拨款988.79万元，全部为基本支出，其中：工资福利支出462.68万元，相比去年增加了69%，主要由于机构改革，人员增加；商品服务支出202.66万元，相比去年增加了53%，主要由于机构改革，人员增加，行政管理范围扩大，运行经费相应增加；对个人家庭的补助支出323.45万元，相比去年增加了65%，主要由于机构改革，人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）2018年三公经费预算情况：公务接待费6.7万元；相比去年增加了2万元，由于机构改革，管理范围扩大，相应接待次数增多；因公出国费用与上年均未预算；公务用车运行维护费8万元，相比去年增加了4.2万元，由于机构改革，增加清泉便民服务中心公车一辆，管理范围扩大，出车次数增多。另外，会议费6.5万，相比去年增加了2.5万元，主要由于机构改革，管理范围扩大，会议次数增多。培训费4.3万元，相比去年增加了2.3万元，主要由于机构改革，管理范围扩大，培训人数、次数同步增加。

（七）政府采购情况

本部门2018年政府采购预算18万元，其中货物类18万元。

（八）、专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上盐湾附件2-2018年度部门预算公开报表格式.xls