一、部门主要职责

(一)党委工作职责：

1、认真贯彻落实党的方针、政策和法令，执行上级党组织的决定和同级党员代表大会或党员大会的决议，并从实际出发，制定出具体落实措施。

2、制定全镇社会经济和社会发展规划、政策措施，组织带领基层组织的广大党员、干部、群众实现经济和社会发展目标。

3、负责全镇党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，发扬他们在社会主义现代化建设中的模范带头作用。

4、负责所属党支部班子建设，领导他们开展党的各项工作。

5、按干部管理权限做好镇、村干部的培养、教育、考核选拔、调整工作，努力实现干部队伍的年轻化、知识化、专业化。

6、开展农村社会主义精神文明建设，促进文化、教育、卫生、科技、环境的改善，提高人民群众的思想素质和文化素质。

7、负责对镇共青团、妇联、民兵、工会等群众团体的组织领导，做好人大、政协、统战、知识分子等工作。

(二)政府工作职责:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令。

2、管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、社会综合治理工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民和个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障妇女同男子享有平等的政治权利、经济权利和其他权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

2018年，镇党委、政府通过在实践中不断探索，建立了以党建统揽全局的发展思路，具体如下

(一)推进落实精准扶贫。巩固提高精准扶贫工作，实现年度脱贫目标任务。

(二)西环路拓宽改造。将我镇西环路进行拓宽改造，提高居民生活水平。

(三)落实农村产权制度改革。以重点村为关键，充分发挥辐射、示范作用，带动整个镇川的农村产权制度改革工作。

(四)做好村两委换届工作。积极做好前期准备工作，顺利实现村两委选举换届工作，为今后村集体发展打下良好基础。

(五)推进集镇环境卫生改造，改善居民生活环境，提高群众满意度，打造良好的生态环境。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

镇川镇人民政府属行政单位，财政预算拨款单位。

四、单位人员、资产情况说明

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制32人、事业编制16人；实有人员42人，其中行政22人、事业20人（其中退伍军人4人）。单位管理的离退休人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆3辆，其中公务用车1辆，环卫车辆2辆。公务车价值20万元，环卫车辆价值分别为33.88万元和16.6万元。我单位纳入固定资产账面的设备90台，价值125.22万元。办公场所占用5180平方米，价值298.87万元。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

依据taptap点点app苹果下载预算管理和标准编制预算，我镇基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填报，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

1、收入预算

2018年部门预算收入814万元，全部为财政预算拨款，与上年相比减少6.4%，主要原因为人员变动导致人员经费减少。

2、支出预算

2018年全年支出预算814万元，全部为基本支出，与上年相比减少6.4%，主要原因为人员变动导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年我镇财政拨款收入814万元，与上年相比减少6.4%，主要原因为人员变动导致人员经费减少。

2018年我镇财政拨款支出814万元，与上年相比减少6.4%，主要原因为人员变动导致人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年本级财政收入计划814万元,全部为公共预算拨款，其中公用经费174.87万元，人员经费639.13万元。比上年减少6.4%，原因为人员变动导致人员经费减少。

2、预算支出按功能分类，一般公共服务支出749万元，文化体育与传媒20万元，医疗卫生与计划生育25万元，农林水事务20万元。预算收入支出较上年减少55.63万元，减少幅度为6.4%，变化原因为人员变动导致一般公共服务支出减少 。

3、预算支出按经济分类 ，其中工资福利支出415.91万元，机关运行经费支出174.87万元，对个人和家庭补助支出223.22万元。预算收入支出较上年减少55.63万元，减少幅度为6.4 %，变化原因为2018年不再预算退休人员工资，导致对个人和家庭补助支出减少。

（四）本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、三公经费预算开支5.5万元，其中公务用车运行维护费3.8万元，公务接待费1.7万元，三公经费比去年减少0.2万元，减少原因为公务车维修费用减少。

2、会议费5万元，比去年减少0.67万元，减少原因为会议次数减少。

3、培训费2万元，比去年减少0.28万元，减少原因为培训次数减少。

八、机关运行经费安排情况

机关运行经费较上年增加0.09万元，增加幅度0.05%，变化原因为人员变动。

九、本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

名词解释：

1、机关运行经费：行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2018年度镇川镇人民政府预算公开报表.xls