一、部门主要职责

(一)榆林市taptap点点app苹果下载发展改革局

1、提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、研究和制定社会事业发展规划及项目计划，衔接、平衡全区科技、文化、卫生、教育、广播、电视、体育和社会保障等领域发展重点，协调解决建设中存在的问题。

3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

4、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；负责组织全区各类园区的规划、布点、产业及资源配置和政策研究，指导和协调各园区的工作。

5、依据国家产业政策，提出区内各类资源配置方案，研究解决资源配置中的重大问题。

6、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

7、负责全区各类项目的立项和审核报批工作，并组织实施。

8、研究提出全区“三农”发展战略，拟定各类基础设施建设规模和任务；负责全区农村“五通”（通路、通讯、通电、通水、通广播电视）工程的规划和组织实施。

9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

10、负责全区固定资产投资计划的制定和组织实施，研究提出投资和建设领域的重大方针政策；负责全区各类园区建设项目的协调推进。

11、研究提出全区重点建设项目、重大前期项目和政府投资项目的初步方案，就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查和项目稽查。

12、组织实施全区重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

13、承担全区重大项目的调研、考察和论证等工作。

14、负责国家和省、市、区政府投资的各类项目（包括以工代赈、巩固退耕还林成果、生态建设等项目）的计划管理和组织实施。

15、承办区政府交办的西部大开发和能源化工基地建设的综合协调服务工作。

16、承担区移民搬迁领导小组办公室职责具体负责全区扶贫移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达及全区扶贫移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导、监督和安置项目的审查报备、监管和验收等工作。

17、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）taptap点点app苹果下载脱贫攻坚移民搬迁办公室

1、负责全区扶贫移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达；

2、负责全区扶贫移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导、监督等工作；

3、做好中省市扶贫移民政策的宣称贯彻，研究拟定全区移民搬迁安置政策及推进措施；

4、负责全区移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收；

5、承办区扶贫移民搬迁领导小组和区政府安排的其他工作事项。

二、2017年度部门完成工作

（一）抓宏观经济管理，促全区经济平稳增长。一是科学制定并认真组织实施了《taptap点点app苹果下载2017年国民经济和社会发展计划》和《taptap点点app苹果下载2017年重点建设项目和重大前期项目计划》。二是科学制定并认真组织实施了《taptap点点app苹果下载追赶超越总体方案和2017年行动计划》，按季度将目标任务分解落实到相关责任单位。三是严格执行经济运行“月分析、季调度”制度。局机关内部全年组织召开经济运行分析会（调度会）16次，研判经济运行态势，针对影响经济增长的主客观原因提出应对措施和建议，为区委、区政府科学决策提供了优质服务。

（二）抓重点项目建设，促固投任务圆满完成。年初安排的92个重点项目完成投资113.9亿元，占年计划任务110亿元的104%。其中：52个企业投资项目完成投资100.5亿元，占年计划任务94.3亿元的106%；40个政府投资项目完成投资13.4亿元，占年计划任务15.09亿元的88.8%；10个市级重点项目完成投资50亿元，占年计划任务28.1亿元的177%。重点项目中，比亚迪300MWp光伏发电项目完成投资3亿元，6月份并网发电；德隆环保危险废物综合处置中心项目一期工程完成投资1.7亿元，10月中旬点火试运行；西红墩煤矿及洗选煤厂、未来400万吨煤间接液化、新天绿色风力电站、矿大二期光伏电站、小壕兔煤电一体化等项目前期工作推进顺利。为了全力推进重点项目建设，确保年度投资任务圆满完成，我局采取了以下工作举措：一是全面落实“五个一”工作机制，对重点项目、重大前期项目实行全程跟踪监督与服务，倒排工期、明确进度、强化举措、强力推进，进一步夯实了项目包抓责任。二是按月将固投任务细化分解落实到项目主管部门、产业园区和项目建设单位。三是累计召开项目推进调度会20次、项目建设方案审查会14次、项目变更审查会10次，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，全力推进项目建设。四是严格落实“两清单一约谈”制度，强化督查督办，全年印发督查通报12期，约谈项目推进不力的单位主要负责人12人次。五是会同有关部门开展重点项目建设施工环境专项整治活动，严厉打击了无理阻工行为。六是强化项目策划储备和招商引资工作，全年策划储备十大类重大项目160个，总投资4932亿元（“十三五”期间）；我局牵头的战略性新兴产业精准招商组引进华西新能源、国电投青海新能源、杭萧钢构、广东猛狮新能源、上海提桥畜禽无害化处理、省环保产业集团固废二期等战略性新兴产业项目16个，总投资230亿元。

（三）抓产业转型升级，提升发展质量和效益。一是狠抓资源开采和高端能化产业发展。大梁湾、曹家滩等5处煤矿拿到核准批复，千树塔、柳巷等4处煤矿拿到试生产批复，杭来湾、金鸡滩等5处煤矿试生产运转第三次延期，袁大滩、巴拉素等5处煤矿拿到隐患治理批复，全年原煤产量达到7282万吨、洗煤产量达到3136万吨。榆能热电联产、废矿物油净化利用等企业投资重点能化项目建成投产，陕煤120万吨煤粉热解及30万毒煤焦油加氢、兖矿50万吨DMMN项目推进顺利。预计实现规上工业总产值710亿元，同比增长21%。二是狠抓现代农业产业体系建设。编制了《taptap点点app苹果下载农村一二三产业融合发展试点示范实施方案》，全面深化农村产权制度改革，积极探索农业+文化、旅游、电商等产业融合新模式，着力构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展的现代农业产业体系。全年粮食总产量达到5.2亿斤，羊子、生猪饲养量分别达到234万只、111万头，农业科技贡献率达到58%，耕种收综合机械化率达到65.8%，造林面积11.5万亩，义务植树170万株，预计实现农业总产值53亿元，同比增长5.2%。三是狠抓现代服务业提升。成功创建了鱼河府城隍景区、季鸾公园、补浪河女子治沙连、圣都乐园等4个3A级旅游景区，全年累计接待游客478万人次，实现旅游综合收入19亿元。“陕北优选”“京东榆林馆”等电商平台入驻企业40多家，上线产品300多款，实现网上销售额2000多万元，九旭快递物流园区和网库榆林特色产业电子商务基地线下展示中心投入运营，全区仓储物流公司和品牌快递企业业务出口量达到73万件、进口量达到360万件，全区对外贸易企业达到34家，进出口总额达到2600万元。

（四）抓民生工程建设，提升人民群众幸福指数。全年共争取中省市财政专项资金10.5亿元，区本级安排重点项目建设资金4.5亿元，全力推动了民生和社会各项事业全面进步，人民群众在出行、就医、教育、社保等方面获得了更多便利，幸福指数明显提升。重点镇建设方面：安排专项资金7000万元，实施金鸡滩、麻黄梁等6个重点镇集镇门面改造、街道、人行道硬化、管网工程、广场、水厕等工程。基础设施建设方面：有效实施了G210国道郭家伙场至陕蒙界改建及302省道（小纪汗至陕蒙界）改建等10个道路建设工程和园区（新区）道路、管网、绿化、垃圾处理场等民生工程。教育方面：小壕兔中学综合楼等7个校建附属工程建成投用，青少年校外活动中心和中小学社会实践基地实践楼主体完工，巴拉素等7所乡镇中心小学综合教学楼、宿舍楼和市十二幼主体封顶。卫生方面：星元医院扩建项目完成投资1.35亿元，医技楼完成85%工程量。文化方面：文工团维修改造装修工程建成投用，陕北民歌博物馆、邓宝珊司令部旧址、青云山景区等9个重点文化旅游项目顺利推进。社会保障方面：开工棚户区改造2244套，基本建成230套；建成公赁房1381套，选房分配13750套，完成城镇住房保障家庭租赁补贴600户。新增城镇就业3500人，就近就地转移农村劳动力6.75万人，应届高校毕业生就业率达到97.5%，城镇登记失业率控制在3%以内。

（五）抓上级资金争取，有效保障项目建设资金。全年累计争取到京津风沙源治理（3340万元）、以工代赈（170万元）、农村饮水安全（132.4万元）、农网改造（3989万元）、政法建设(771万元)、保障房配套基础设施（小学、幼儿园、纬四路共8330万元）、教育现代化推进工程（300万元）、市级基本建设（280万元）、节能专项资金（200万元）、扩大有效投资奖励（1000万元）等各级各类资金2.1亿元，有效的缓解了重点项目建设资金不足问题。

（六）抓节能降耗管理，促低碳循环经济发展。一是进一步完善了项目节能管理机制，严格限制超能耗项目审批，对重大项目严格进行节能审查。二是科学编制了《taptap点点app苹果下载“十三五”节能降碳行动计划》。三是对列入全区能耗在线监测系统管理的28户企业进行了摸排巡查，进一步规范了能耗在线监测系统的运行管理。四是组织重点能耗企业负责人参加省市节能工作专项培训，提高能耗企业节能工作管理水平。预计全年万元GDP能耗下降3.5%，二氧化硫和氮氧化物分别削减5%，氨氮排放和化学需氧量分别削减2.5%。

（七）抓脱贫攻坚，全力改善贫困人群生产生活条件。扶贫移民搬迁方面：认真实施了2016年16户36人、2017年10户33人的中省市易地扶贫移民搬迁安置工程和2016年77户176人、2017年73户205人的区级移民搬迁安置工程。公共服务和基础设施建设方面：实施了27个行政村农网改造升级工程，总投资3989万元；实施了10个乡镇（办事处）79处贫困村安全饮水工程，总投资1284万元；实施了近100公里农村道路建设工程，总投资6300万元；实施了2041户广电网络户户通工程，总投资20多万元。

（八）抓投资领域改革，促体制机制创新。一是积极推进“放管服”改革，降低门槛、简化程序、优化流程、限期办结。对于备案项目，在符合产业政策、相关建设规划的前提下，企业按要求在网上在线审批平台进行申报即视为备案。二是及时修订了《taptap点点app苹果下载政府投资项目管理办法》。印发了《关于政府投资项目建设方案审查及工程变更审批等有关事项的通知》（榆区政发〔2017〕21号），对政府投资项目的建设方案审查、项目变更审批等关键环节进行规范管理。三是全面推行投资项目网上并联审批（备案）制度。全年网上在线审批（备案）项目160个，其中，利用“多规合一”辅助决策平台控制线检测审批项目90个。四是进一步创新投融资机制。会同财政局及相关行业主管部门策划包装PPP项目14个。五是积极开展电力体制改革工作，推动8户用电大户与发电企业直接进行交易。

（九）抓牵头项目推进，各项工作进展顺利。一是有效实施了京津风沙源二期治理工程，完成投资3499.5万元。二是有效实施了15个行政村的13个以工代赈项目，完成投资300万元。三是有效实施了农网改造项目，完成投资3989万元。四是有序推进人工饲草地1080亩、退化草原改良4700亩、草原围栏5000亩、舍饲棚圈130户等退牧还草工程。五是有效实施了11个乡镇1万亩退耕还林工程，完成投资400万元。在牵头项目建设中，我局严格执行工程项目法人制、资金报帐制、质量终身制、项目公示制等八项制度，争创群众满意工程。

（十）抓部门包扶工作，镇村建设成果丰硕。在“部门包乡镇”、“扶贫包村”工作中，全年组织开展帮扶贫困村慰问活动8次，为韩家坡、白南沟、三场村解决了出行道路、太阳能路灯等基础设施建设资金45万元，协调陕西未来、兖州煤业等重点企业为高沙峁、安崖村解决阵地建设资金60万元，局机关党员干部为包扶村组贫困户捐资捐物数万元、生活用煤100吨。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有2个，包括：1.榆林市taptap点点app苹果下载发展改革局（本级），2.taptap点点app苹果下载脱贫攻坚移民搬迁办公室。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制14人、事业编制12人；

实有人员44人，其中行政14人、事业15人；

单位管理的离退休人员15人，其中离休人员4人，退休人员已移交养老经办中心。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年底,本单位无公务用车。纳入固定资产账面的设备126件，价值50.33万元，无二十万元以上的设备。无单价50万元、100万元以上设备；2017年当年未安排购置公务用车及单价20万元、50万元、100万元以上设备。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

六、部门绩效管理情况说明

2017年底我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1555.23万元，较上年减少2672.11万元，原因是2017年项目压减，导致经费减少。

（2）2017年度本部门支出共计1555.23万元，较上年减少2672.11万元，原因是2017年项目压减，导致经费减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1555.23万元，其中财政拨款1555.23万元，占总收入100%，主要是财政预算所得。无事业收入、其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1555.23万元，其中基本支出476.9万元，占总支出31%，主要用于人员工资及运转经费支出；项目支出1078.33万元，占总支出69%，主要用于农村基础设施建设。扶贫生产发展等项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

（1）2017年度本部门财政拨款收入共计1555.23万元，较上年减少2672.11万元，原因是2017年项目压减，导致经费减少。

（2）2017年度本部门财政拨款支出共计1555.23万元，较上年减少2672.11万元，原因是2017年项目压减，导致经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1555.23万元，较上年减少2672.11万元，原因是2017年项目压减，导致经费减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1555.23万元，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）一般公共服务支出--发展与改革事务--行政运行支出（2010401）476.9万元。用于人员工资与经费等支出，较上年增加187.47万，因增设下属单位。

（2）一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出（2010499）支出899.4万元。用于项目支出，较上年减少899.4万元。因项目完工验收后给予支付，所以项目款项支付减少。

（3）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休（2080501）支出25.89万元，用于离退休职工工资支出，较上年减少7.98万元，原因是从2017年9月起离退休职工工资由养老保险经办中心发放。

（4）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设（2130504）支出285万，较上年减少94万元。因项目逐年减少。

（5）农林水支出-扶贫-生产发展（2130505）支出18.5万，较上年增加18.5万。因新增项目款项。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1555.23万元，按支出经济科目分类，主要包括：

（1）工资福利支出343.96万元，包括基本工资114.38万元，津贴补贴124.94万元，其他社会保障缴费36.08万元，奖金28.84万元，伙食补助费4.51万元，机关事业单位基本养老缴费8.26万元，职业年金缴费2.85万元，其他工资福利支付24.1万元，较上年增加114.13万元，因为新增下属单位。

（2）商品和服务支出73.67万元，包括办公费12.72万元，印刷费8.69万元，手续费0.12万元，邮电费1.38万元，差旅费9.47万元，公务接待费1.42万元，劳务费0.02万元，工会经费1.23万元，，其他交通费24.45万元，其他商品和服务支出14.17万元，较上年增加22.51万元，因为新增下属单位。

（3）对个人和家庭补助收入56.27万元，包括退休费25.89万元，住房公积金26.96万元，其他对个人和家庭的补助支出3.42万元。较上年增加13.96万元，因新增下属单位及工资比例增加。

（4）办公设备购置2.99万元。较上年增加2.99万元。因新增单位购置办公用品。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出476.89万元，较上年增加153.59万元，原因是新增下属单位人员支出和运行。

其中，人员经费400.22万元，用于人员工资支出，较上年增加128.08万元，原因是新增下属单位人员支出；公用经费76.67万元，用于单位运转支出，较上年增加25.51万元，原因是新增下属单位正常办公支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计1.42万元，较上年减少0.21万元，原因是减少接待人数。其中因公出国0万元，较上年没有变化，因本单位不涉及此项活动；公务接待1.42万元，较上年减少0.21万元，原因是减少接待人数；公务用车购置0万元，较上年没有变化，因未购置公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元。

2017年三公经费决算数1.42万元，预算数1.42万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是本部门不涉及此项活动不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计36批次，454人次，主要用于上级检查、评审等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是不涉及此项支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是主要是不涉及此项支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计76.67万元，主要用于单位运行支出，较上年增加25.51万元，原因是增加下属单位。其中行政单位1个，运行经费55.52万元，占机关运行经费72%；事业单位1个，运行经费21.15万元，占机关运行经费28%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：发改局2017年度部门决算公开附表.xls