一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区两级政府的行政措施、决定和命令，完成市、区两级政府部署的各项任务。

（二）负责辖区内创建工作

1.组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作。

2.组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

3.配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

4.协调有关行政主管部门制止施工扰民、干扰合法施工的行为。

（三）做好社区管理工作

1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2.负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。

5.负责做好社会保障工作失业人员的培训、再就业工作。

6.负责计划生育、慈善工作、人民调解、社会矫正、征兵等工作。

7.维护老年人妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（四）开展社区建设工作

1.制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

2.组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民兴办社区服务事业。

3.兴办社区福利事业，做好社区救助工作。

4.组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

（五）搞好居民工作

1.指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

2.对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助、婚丧习俗改革等社会公益性活动。

二、2017年度部门完成工作

（一）“改善民生，服务民众”为宗旨，将惠民利民工作放在重要位置，着力提高辖区居民群众的幸福指数。

始终坚持计划生育“三不变，”的工作原则，着力提升优质服务。 狠抓维护安全稳定和社会治安综合治理工作，履行了“保一方稳定”的政治责任。围绕“创建利民、创建惠民”的目标要求推动了“一巩固，五创建”工作。 夯实基础，扩宽服务渠道，开拓创新，打造亮点，提升服务水平。

（二）贯穿“两条主线”

贯穿经济建设这条主线，实现经济提效。贯穿社区建设这条主线，实现发展提质。抓好“三大工程”抓好重点项目工程，实现建设提速。抓好社会保障服务工程，实现保障扩容。抓好文明街道、平安街道创建工程，实现素质提升、辖区稳定。力争“四大突破” 打造“四大品牌”社会管理和综合治理工作有新突破，打造平安航宇。在社区管理模式上有新的突破，打造数字航宇。在计划生育服务上有新的突破，打造了人本航宇。在城市管理上有新的突破，打造了亮丽航宇。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算。本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制14人、事业编制44人；

实有人员104人，其中行政21人、事业83人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备2台，价值51.54万元，其中单价20万元以上设备共有2台，价值51.54万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备2台，价值51.54万元；分别为锅炉设备一套，价值22.59万元,电梯一套，价值28.95万元。购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

我区暂时只对部分专项经费开展了绩效目标考评，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1619.55万元，较上年增加364.89万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

（2）2017年度本部门支出共计1619.55万元，较上年增加364.89万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1619.55万元，其中财政拨款1619.55万元，占总收入100%，其中基本收入1341.18万元，占总收入83%；项目收入278.37万元，占总收入17%。本部门无事业收入、其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1619.55万元，其中基本支出1341.18万元，占总支出83%，主要用于工资及办公费等支出；项目支出278.37万元，占总支出17%，主要用于社区建设和服务群众专项经费等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1619.55万元，较上年增加364.89万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计1619.55万元，较上年增加364.89万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1619.55万元，较上年增加364.89万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1341.18万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出：

（1）行政运行（2010301）支出434.02万元，用于工资及办公费等支出，较上年增加89.77万元，原因是人员增加，服务群众经费增加；

（2）事业运行（2010350）支出840.46万元，用于事业人员工资及办公费支出，较上年增加11.99万元，原因是人员增加，服务群众经费增加；

（3）社会保障和就业（2080208）支出134.86万元，用于社区工作经费及两委补贴支出，较上年增加30.93万元，原因是人员增加，服务群众经费增加；

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出66.7万元，用于单位退休人员费用支出，较上年减少了5.19万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（5）其他安全生产监管（2150699）支出3.36万元，用于安监经费及信息员补贴，较上年无变化。

（6）用于社会福利的彩票公益金（2296002）支出140.15万元，用于社区服务站建设，较上年增加了137.39万元，原因是社区服务站建设增加。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1619.55万元，按支出经济科目分类，主要包括：

（1）工资福利支出987.31万元，具体包括基本工资257.19、绩效543.88万元、奖金6.42万元、其他社会保障缴费150.71万元，其他工资福利支出29.11万元；较上年增加140.75万元，原因是人员增加。

（2）商品和服务支出290.36万元，具体包括办公费29.86万元、印刷费3万元、手续费2.5万元、水费2.52万元、电费18.16万元、邮电费4.4万元、取暖费22.49万元、差旅费2.5万元、维修费32.4万元、租赁费0.95万元、公务接待费1.8万元、劳务费1.5万元、工会经费4.91万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和服务支出11.29万元；较上年增加28.74万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

（3）对个人和家庭补助支出279.88万元，具体包括退休费66.7万元、生活补助69.82万元、住房公积金98.02万元、其他对个人和家庭的补助支出37.99万元；较上年增加133.40万元，原因是人员增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1619.55万元，较上年增加364.89万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

其中，人员经费1197.37万元，用于基本工资、绩效等支出，较上年增加204.33万元，原因是人员增加；公用经费143.81万元，用于商品服务支出，较上年增加7.76万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入140.14万元，主要来源于财政拨款，较上年增加137.38万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

2017年度政府性基金支出140.14万元，主要用于社区建设，较上年增加137.38万元，原因是社区建设增加。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计1.8万元，较上年减少0.2万元，原因是严格控制陪餐人数，用餐尽可能以廉政灶标准为准。其中因公出国0万元，较上年减少0万元，原因是2016年2017年无因公出国；公务接待1.8万元，较上年减少0.2万元，原因是严格控制陪餐人数，用餐尽可能以廉政灶标准为准；公务用车购置0万元，较上年减少0万元，原因是2016年、2017年均无公务用车购置；公务用车维护0万元，较上年减少0万元，原因是2016年、2017年均无公务用车维护。

2017年三公经费决算数1.8万元，预算数2.3万元，实现了预算数的78%，原因是严格控制陪餐人数，用餐尽可能以廉政灶标准为准。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，未参加活动，无支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计37批次，375人次，主要用于公务活动接待；国际接待累计0批次，0人次，无国际接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，主要用于无，较上年无变化，原因是2016年无会议费支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年无变化，原因是2016年无培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计290.36万元，主要用于办公费、水电费等，较上年增加28.74万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。其中行政单位1个，运行经费290.36万元，占机关运行经费100%；

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共114.89万元，其中货物类62.77万元、工程类52.12万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表

附件：航宇办附件2-2017年度部门决算公开报表格式 (1).xls