一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和政策；拟订全区林业发展战略规划并组织实施。
　　（二）依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全区林业行政处罚和执行执法稽查工作；开展普法宣传教育。
　　（三）组织、协调和监督全区造林绿化工作，负责拟订全区造林绿化规划、计划，拟订相关地方标准和造林技术规程，并负责监督实施；负责植树造林、封山育林等防治水土流失和防沙治沙工作，全程监督沙化土地的合理利用；组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作，负责全区荒漠化治理；依法实施对林木种子的管理，指导全区林木种子苗木基地建设工作；组织、指导全民义务植树；负责退耕还林、天然林保护等林业重点工程造林绿化工作；负责林业应对气候变化的相关工作；承办区绿化委员会的工作。
　　（四）负责全区森林资源（含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其他特种用途林）的管理工作；组织实施天然林保护工程建设和国家级重点公益林等省、市下达的林业建设项目；组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行；负责林木的凭证采伐与运输；负责林地、林权管理，依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作，承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的审核工作；负责森林资源有偿使用，并监督林地开发利用；负责全区林地调查、上报等管理工作。
　　（五）负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林、陆生野生动物类型自然保护区、国有林场（苗圃）的建设和管理；负责陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育育或培植、经营利用；负责管理野生动植物涉外进出口上报等工作；负责全区濒危物种、野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品保护等监督管理工作；组织指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。负责监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
　　（六）负责全区各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和风景林的培育、管理。
　　（七）指导全区林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置；负责开发利用林地、湿地；负责全区林业统计工作。
　　（八）承担全区林业改革，维护农民经营林业合法权益；拟订我区集体林权制度、国有林场（苗圃）等重大林业改革意见并负责组织实施；拟订全区农村林业发展、农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
　　（九）负责全区湿地护工作。拟订全区湿地保护规划、有关地方标准和规定并组织实施；负责全区湿地保护区、湿地公园的管理工作；组织、协调有关湿地国际公约的履约工作。
　　（十）负责全区森林公安和森林防火工作；组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。
　　（十一）审核、指导全区林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全区各项林业资金；负责全区林业基金的筹集、管理和使用。
　　（十二）负责全区林业产业管理工作。负责全区林产品质量监督及全区木材行业管理工作；指导、管理全区木材生产、木浆造纸及林果产品加工、森林旅游、林业机械等林业产业开发。

（十三）负责全区林业科技、教育和外事工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

全面完成市上下达营造林任务11.5万亩，其中京津风沙源治理人工造林2.4万亩、封山育林2.1万亩，天然林保护工程人工造林0.1万亩，退耕还林工程1万亩，长柄扁桃造林0.4万亩，特色经济林0.13万亩，其他造林2.37万亩，完成森林抚育2万亩，灌木平茬1万亩，义务植树170万株，完成率100%，涌现出榆补路绿化、余兴庄办事处赵家峁村绿化、210国道镇川段东岸绿化等一批亮点工程。

（一）市区共建绿化。完成榆补路、210国道镇川段东岸直观坡面、三鱼路（赵家峁至黄崖窑段）和榆林西绕城快速干道二期工程绿化，累计栽植樟子松、油松、香花槐和花灌木及地被等各类苗木28.38万株。

（二）重点区域绿化。依托创建国家级森林公园和区级生态乡村建设，完成补浪河女子民兵治沙连、元大滩国家森林公园、卧云山植物园、麻黄梁采风基地等6处重点区域绿化美化工作，栽植樟子松、油松、新疆杨等各类苗木12.6万株。依托创建国家森林城市，与区创建办、教育局协调，完成城乡机关、居民区及学校创园工作，栽植樟子松、垂柳、杨树及花灌木等各类苗木5.74万株，苗木补助126.23万元。

（三）园区、景区及乡镇绿化。完成汽车园、农科园、麻黄梁工业园道路绿化和区政府庭院提升改造、青云景区入口、金鸡滩街道绿化、小壕兔街道绿化等13处园区、景区、和示范镇绿化工程。整合创园、“三个美丽”等各级资金，采取乡村组织实施的造林模式，完成刘千河殷家焉村、青云镇崔家畔等25个村的绿化美化工作。完成乡村道路绿化累计95公里。

（四）京津风沙源治理和天保人工造林工程。2017年京津风沙源治理项目下达我区人工造林任务2.4万亩，封育2.1万亩，在小壕兔、孟家湾等乡镇完成人工造林2.4万亩，在牛家梁林场、小纪汗林场完成封育2.1万亩。在小纪汗镇完成天保工程人工造林0.1万亩。

（五）林果基地建设。一是按照年初制定的《taptap点点app苹果下载特色林果基地建设专项方案》，完成长城沿线及生态文化旅游线路500米范围内大果榛子、山地苹果、鲜食杏等特色经济林果基地建设1344亩，打造出古塔镇杭庄和芹河镇前湾滩两个百亩特色林果基地亮点工程。二是加大林果产业基地管理力度，投资300万元对南部山区15万亩杏产业基地进行全面整形修剪，病虫害防治3次。三是投资30万元，采取财政补贴的形式，向群众发放杏核分离机具189台，调动群众发展林果产业的积极性，促进生态脱贫攻坚工作。四是完成2017年“大美榆阳•杏树文化旅游系列活动”彩门搭建、苗木调运等工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属14个事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有15个，包括：榆林市taptap点点app苹果下载林业局（本级），以及所属14个正科级事业单位：taptap点点app苹果下载绿化委员会办公室（全额）、taptap点点app苹果下载林业工作站（全额）、taptap点点app苹果下载林木种子站（全额）、taptap点点app苹果下载治沙试验站（全额）、taptap点点app苹果下载城郊林场（全额）、taptap点点app苹果下载小纪汗林场（差额）、taptap点点app苹果下载牛家梁林场（差额）、taptap点点app苹果下载鱼河林场（差额）、taptap点点app苹果下载巴拉素林场（差额）、taptap点点app苹果下载苗圃（差额）、taptap点点app苹果下载森林资源稽查队（全额）、taptap点点app苹果下载森林公安派出所（全额）、taptap点点app苹果下载昌汗界森林公安派出所（全额）、taptap点点app苹果下载森林防火指挥办公室（全额）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制675人，其中行政编制17人、事业编制658人；

实有人员755人，其中行政15人、事业740人；

单位管理的离退休人员173人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆28辆，价值377.27万元（其中：财政拨款28辆，377.27万元），纳入固定资产账面的设备2810台，价值2157.67万元，其中单价20万元以上设备共有17台，价值436.24万元；单价50万元以上设备共有0，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款13502.80万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计20708.75万元，较上年增加3302.85万元，原因是政府林业建设资金预算增加。

（2）2017年度本部门支出共计20708.75万元，较上年增加3302.85万元，原因是政府林业建设资金预算增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计20708.75万元，其中财政拨款20708.75万元，占总收入100%，主要是财政预算拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计20708.75万元，其中基本支出7205.94万元，占总支出35%，主要用于人员工资及公用支出；项目支出13502.81万元，占总支出65%，主要用于林业建设支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计20708.75万元，较上年增加3302.85万元，原因是政府林业建设资金预算增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计20708.75万元，较上年增加3302.85万元，原因是政府林业建设资金预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出20708.75万元，较上年增加3302.85万元，原因是政府林业建设资金预算增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出20708.75万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出52.41万元，用于退休费支出，较上年减少19.4万元，原因是退休人员9月起待遇发放移交养老经办中心；事业单位离退休（2080502）支出513.51万元，用于退休费支出，较上年减少145.04万元，原因是退休人员9月起待遇发放移交养老经办中心； 政策性社会性支出补助（2110503）支出253.69万元，用于林业政策性社会性补助支出，较上年减少13.37万元，原因是预算减少；天然林保护工程建设支出（2110506）支出0万元，用于天然林保护工程建设支出，较上年减少143.84万元，原因是此科目下本年度未预算资金；其他天然林保护支出（2110599）支出111.8万元，用于林业天然林保护支出，较上年增加111.8万元，原因是新增科目，此科目下上年未预算资金；退耕现金（2110602）支出554.8万元，用于林业退耕还林支出，较上年增加554.8万元，原因是新增科目，此科目下上年未预算资金；退耕还林粮食折现补贴（2110603）支出1206.80万元，用于林业退耕还林支出，较上年增加1206.80万元，原因是新增科目，此科目下上年未预算资金；其他退耕还林支出（2110699）支出11.82万元，用于林业退耕还林支出，较上年减少338.18万元，原因是退耕还林资金预算下达至其他科目；行政运行（2130201）支出228.92万元，用于保障行政单位运转支出，较上年增加0.37万元，原因是预案小幅增加；林业事业机构（2130204）支出6420.1万元，用于保障事业单位运转支出，较上年增加65.76万元，原因是人员增资财政预案增加；森林培育（2130205）支出759.88万元，用于森林培育支出，较上年减少2194.99万元，原因是森林培育资金预算向其他科目调整；林业技术推广（2130206）支出0万元，用于林业技术推广支出，较上年减少100万元，原因是本年度未预算；森林资源管理（2130207）支出759.88万元，用于森林资源管理支出，较上年减少52.84万元，原因是森林资源管理资金预算向其他科目调整；森林生态效益补偿（2130209）支出4184.62万元，用于森林生态效益补偿支出，较上年增加4184.062，原因是新增科目，此科目下上年未预算资金；林业产业化（2130221）支出30万元，用于林业产业化支出，较上年减少45万元，原因是预算减少； 林业防灾减灾（2130234）支出18万元，用于林业防灾减灾支出，较上年减少12万元，原因是预算减少；其他林业支出（2130299）支出4873.91万元，用于其他林业支出，较上年增加189.19万元，原因是预算增加；其他扶贫支出（2130599）支出35万元，用于林业扶贫支出，较上年增加35万元，原因是新增科目，预算加强林业扶贫支持力度；农业保险保费补贴（2130803）支出225万元，用于农业保险保费补贴支出，较上年减少86.51万元，原因是预算减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出20708.75万元，按支出经济科目分类，主要包括

工资福利支出5537.37万元，具体包括：基本工资2347.64万元；津贴补贴386.18万元、奖金40.27万元、社会保障缴费251.16万元；伙食补助费8.1万元、绩效工资2504.02万元，较上年增加49.56万元，原因是人员工资调整增加；商品和服务支出12155.62万元，具体包括包括：办公费59.06万元、印刷费6万元；手续费80.71万元、水费12.83万元、电费29.75万元、邮电费13.27万元、取暖费38.29万元、差旅费49.97万元；维修维护费15万元、公务接待费2.08万元、专用材料费9.98万元、专用燃料费8.69万元、劳务费14万元、委托业务费11594.42万元、工会经费30.93万元、公务用车运行维护费26.78万元、其他交通工具运行维护费29.13万元、其他商品和服务支出124.79万元，较上年增加1618.38万元，原因是林业建设投资预算增加，委托业务费相应增加；对个人和家庭补助支出1254.17万元，具体包括：退休费564.93万元；抚恤金7.75万元；生活补助26.12万元；奖励金10万元；住房公积金535.02万元；其他对个人和家庭的补助110.35万元。较上年减少126.69万元，原因是退休人员9月起待遇发放移交养老经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出7205.94万元，较上年减少92.9万元，原因是基本支出预算调整减少。

其中，人员经费6690.39万元，用于人员工资及各项津补贴支出，较上年减少178.27万元，原因是退休人员9月起待遇发放移交养老经办中心；

公用经费515.55万元，用于单位日常办公运转支出，较上年增加85.37万元，原因是预算整体增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计38.86万元，较上年减少10.15万元，原因是严格控制压缩三公经费开支。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务接待2.08万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是严格控制压缩三公经费开支；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务用车维护36.78万元，较上年减少10.15万元，原因是严格控制压缩三公经费开支。

2017年三公经费决算数38.86万元，预算数57.74万元，实现了预算数的67%，原因是年内有效压减三公经费支出规模。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量28辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计120批次，694人次，主要用于林业有关会议、调研、检查验收活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是未安排预算会议经费。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年减少0.5万元，原因是未安排预算培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计515.55万元，主要用于保障单位日常运转支出，较上年增加85.37万元，原因是预算基数调整增加。其中行政单位1个，运行经费58.62万元，占机关运行经费11.37%；事业单位12个，运行经费297.63万元，占机关运行经费57.73%；参公单位2个，运行经费159.3万元，占机关运行经费30.90%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2-taptap点点app苹果下载林业局2017年度决算公开报表.xls